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牡丹江市交通运输局部门2020年部门预算

来源: 发布时间:2020-02-06

 

 

 

   

 

第一部分 牡丹江市交通运输局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市交通运输局部门2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市交通运输局部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市交通运输局部门概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市委办、政府办关于印发牡丹江市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡编〔201937号),设立牡丹江市交通运输局,正处级规格,是主管全市公路和水路交通行业的市政府组成部门。牡丹江市交通运输局主要职责为:

(一)负责推进综合交通运输体系建设,组织编制综合交通运输体系规划,协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二)贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作,负责汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路水路有关规费政策并监督实施。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施,承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。负责港口规划和岸线使用管理工作。

(六)组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市重点物资和紧急客货运输。

(八)负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

(十)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可工作。

(十ー)负责统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法工作,指导督办重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(十二)贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

(十三)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市交通运输局设15个内设机构:办公室、法规科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、公路科、运输科、港口航道科、安全监督科(挂应急办公室牌子)、行政审批科、科技教育科、交通战备科、铁路民航科、人事科。另设有机关党委。

牡丹江市交通运输局部门预算是包括交通运输局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位3家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市交通运输局

行政单位

2

牡丹江市公路管理处

事业单位

3

牡丹江市道路运输管理处

事业单位

4

牡丹江市公路工程造价管理站

事业单位

 

三、部门人员构成

    牡丹江市交通运输局部门总编制人数269人,在职实有人数226人,比上年减少7人,其中:行政编制35人,比上年增加3人;离职退养人员2人,与上年持平;离休人员2人,与上年持平;退休人员43人,比上年增加3人。

 市交通运输局机关总人数为82人,比上年增加3人,其中:在职职工35人,比上年增加3人;离休人员2人,比上年减少1人;退休人员43人,比上年增加3人;离职退养人员为2,与上年持平。人员变动是调入3人、退休3人、死亡1人。

事业单位总人数为341人,比上年减少4人,其中:在职职工191人,比上年减少8人;离休人员6人,与上年持平;退休人员144人,比上年增加4人。人员减少的主要原因是自然减员。


                      第二部分 牡丹江市交通运输局部门2020年部门预算报表

附表1

部门预算收支总表

部门:牡丹江市交通运输局                                                                                                     单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

5,081.40

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

1,007.09

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

126.69

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

794.80

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 3,152.82

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

932.97

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

116.18

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

3,637.71 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

394.54

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

5,081.40

                  

5,081.40

                  

5,081.40

             

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表2

部门收入总表

部门:牡丹江市交通运输局                                                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,081.40

5,081.40

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

932.97

932.97

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

932.97

932.97

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

340.22

340.22

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

341.58

341.85

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

251.17

251.17

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

116.18

116.18

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

116.18

116.18

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

54.22

54.22

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

61.96

61.96

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

3,637.71

3,637.71

 

 

 

 

 

  21401

  公路水路运输

3,637.71

3,637.71

 

 

 

 

 

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

1132.92

1132.92

 

 

 

 

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

51.48

51.48

 

 

 

 

 

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

1271.96

1271.96

 

 

 

 

 

    2140112

    公路运输管理

1181.35

1181.35

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

394.54

394.54

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

394.54

394.54

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

188.37

188.37

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

206.17

206.17

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表3

部门支出总表

部门:牡丹江市交通运输局                                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,081.406

4,313.22

768.18

 

 

 

208

社会保障和就业支出

932.97

932.97

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

932.97

932.97

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

341.58

341.58

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

251.17

251.17 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

340.22

340.22 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

116.18

116.18 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

116.18

116.18 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

54.22

54.22 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

61.96

61.96

 

 

 

 

214

交通运输支出

3,637.71

2,869.53

768.18 

 

 

 

  21401

  公路水路运输

3,637.71

2,869.53 

768.18

 

 

 

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

1,132.92

1,129.57 

3.35

 

 

 

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

51.48

 

51.48

 

 

 

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

1,271.96

594.66

677.30

 

 

 

    2140112

    公路运输管理

1,181.35

1,145.30 

36.05

 

 

 

221

住房保障支出

394.54

394.54

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

394.54

394.54

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

188.37

188.37

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

206.17

206.17

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 


附表4

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市交通运输局                                                     单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

5,020.35

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

5.75

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

55.30 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

932.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

116.18

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

3,637.71 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

394.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

5,081.40

                  

5,081.40

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市交通运输局                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

5,081.40

208

社会保障和就业支出

932.97

  20805

  行政事业单位养老支出

932.97

    2080501

    行政单位离退休

340.22

    2080502

    事业单位离退休

341.58

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

251.17

210

卫生健康支出

116.18

  21011

  行政事业单位医疗

116.18

    2101101

    行政单位医疗

54.22

    2101102

    事业单位医疗

61.96

214

交通运输支出

3,637.71

  21401

  公路水路运输

3,637.71

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

1,132.92

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

51.48

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

1,271.96

    2140112

    公路运输管理

1,181.35

221

住房保障支出

394.54

  22102

  住房改革支出

394.54

    2210201

    住房公积金

188.37

    2210202

    提租补贴

206.17

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市交通运输局                                                     单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

5,081.40

工资福利支出

基本工资

1029.05

 

津贴

510.93

 

采暖补贴

56.40

 

奖金

126.90

 

机关事业单位基本养老保险缴费

266.76 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

5.14

 

失业保险

 

 

人员支出其他

766.05

 

职工基本医疗保险缴费

116.71

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.84

 

住房公积金

200.06

 

提租补贴

128.24

商品和服务支出(定额)

办公费

19.50

 

电费

9.70

 

邮电费

5.55

 

差旅费

29.99

 

公务用车运行维护费

5.50

 

培训费

22.91

 

福利费

1.56

 

其他福利费

15.28

 

计提工会经费(2%

30.54

 

补充工会经费

7.96

 

离休公用支出

0.32

 

退休公用支出

2.61

 

教育行政费

 

 

其他交通费

78.81

 

水费

3.36

 

体检费(在职)

18.32

 

体检费(离休)

0.64

 

体检费(退休)

15.68

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修费

 

 

公用取暖费

43.11

对个人和家庭的补助支出

离休费

91.06

 

采暖补贴(离休)

2.16

 

退休费

538.97

 

采暖补贴(退休)

51.22

 

退职()

 

 

遗属补助费

7.35 

 

医疗费(离休统筹)

4.80

 

医疗费(退休大病保险)

0.70

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

15.28

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

3.26

 

提租补贴(离休)

5.71

 

提租补贴(退休)

74.29

项目支出

--

768.18

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:牡丹江市交通运输局                                                     单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

5,081.40

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

291.36

 

社会保障缴费

63.89

 

住房公积金

33.26

 

其他工资福利支出

618.58

机关商品服务支出

办公经费

81.13

 

会议费

 

 

培训费

3.66

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

21.80

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

5.50

 

其他商品和服务支出

14.60

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征收补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

2,199.99 

 

商品和服务支出

952.83

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补贴

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

28.13

 

助学金

 

个人农业生产补贴

 

离退休费

763.41 

其他对个人和家庭的补助

3.26

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

国外债务付息

 

国内债务发行费用

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他老城区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈处组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市交通运输局                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市交通运输局                                                    单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

  

 

奖金

  

 

机关事业单位基本养老保险缴费

  

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

  

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

  

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

  

 

差旅费

  

 

公务用车运行维护费

  

 

培训费

  

 

福利费

  

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修费

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市交通运输局                                                     单位:万元

 

预算安排数

 

 

5.50

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

5.50

 

   其中:公务用车运行维护费

5.50

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表12

2020年财政支出部门预算绩效目标表

单位:  

                                           

                               

              

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

更新新能源公交车

58

1-2

建设公铁联运中心

开工建设

1-3

加快城乡交通建设,重点推进6个国省道项目

5个项目实现交工通车

1-4

深入推进“五大领域”综合行政执法改革

完成改革任务

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-

 

 

 

2020行政事业项目和专项资金项目绩效目标表

填报单位(盖章):               2020              单位:万元                 

单位名称

牡丹江市交通运输局

财务联系人电话

崔荣0453-8120985

项目名称

牡丹江市交通运输局

项目属性

  新增项目 □        延续项目 R

项目起始时间

2020

项目终止时间

2020

项目实施单位

牡丹江市交通运输局

实施单位
联系人及电话

牡丹江市交通运输局张传义0453-8120979

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

20

 

20

 

 

 

 

 

项目立项的依据

依据《公路建设市场管理办法》(交通运输部201511号令)、《农村公路建设管理办法》(交通运输部20184号令)、《关于印发黑龙江省公路工程设计文件审查管理办法(试行)》(黑交规〔20185号)要求。

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

项目申报的必要性

 

年度总体目标

年度总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

 

 

数量指标

设计文件审批数

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

质量指标

设计文件批复率

80%

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

时效指标

设计文件审批完成时限

15个工作日

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

项目预算控制数

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

群众交通出行费用

逐渐降低

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

技术咨询单位行为

有效规范

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

环境效益指标

交通出行环境

有效改善

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

技术咨询服务行业

健康发展

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

 

 

 服务对象满意度指标

设计图纸批复对象满意度

80%

                   

第三部分 2020年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市交通运输局2020年部门预算总收入5081.40万元,同比增长8.73%,均为财政拨款。

牡丹江市交通运输局2020年部门预算总支出5,081.40万元,同比增长8.73%,其中:社会保障和就业支出932.97万元,占18.36%,同比减少3.85%;主要原因是机关退休人员已纳入统筹;卫生健康支出116.18万元,占2.29%,同比减少1.46%,主要原因是在职转退休和自然减员;交通运输支出3,637.71万元,占71.59%,同比增长14.06%主要原因收费人员工资不足部分纳入预算;住房保障支出394.54万元,占7.76%,同比减少0.34%,主要原因在职转退休和自然减员。

牡丹江市交通运输局2020年部门预算总支出5,081.40万元,同比增长8.73%,其中:工资福利支出1,007.09万元,占19.82%;商品和服务支出126.69万元,占2.5%;对个人和家庭的补助支出794.80万元,占15.64%,对企业单位的补贴3,152.82万元,占62.05%

二、关于部门收入总体情况表的说明

牡丹江市交通运输局2020年部门预算总支出5,081.40万元,同比增加8.73%,其中:社会保障和就业支出932.97万元,占18.36%,同比减少3.85%,主要原因是机关及参公单位离退休人员减少;卫生健康支出116.18万元,占2.29%,同比减少1.46%,主要原因在职及离退休人员减少;交通运输支出3,637.71万元,占71.59%,同比增加14.06%主要原因收费人员工资不足部分纳入预算;住房保障支出394.54万元,占7.76%,同比减少0.34%,主要原因是在职及离退休人员减少。

三、关于部门支出总体情况表的说明

牡丹江市交通运输局2020年部门预算总支出5,081.4万元,同比增加8.73%,其中:基本支出4313.22万元,占84.88%,同比增长23.63%主要原因收费人员工资不足部分纳入预算;项目支出768.18万元,占15.12%,同比下降35.14%;主要原因是对预算编报进行了调整。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市交通运输局2020年部门预算财政拨款总收入5,081.40万元,同比增加8.73%,其中:经费拨款5,020.35万元,占98.8%,同比增长8.65%,主要原因是离退休人员调整基本工资、增加离休费、基本养老金增资;纳入预算管理的行政事业性收费5.75万元,占0.11%,同比下降67.14%,主要原因是国家规范了行政性收费项目;其他非税收入55.30万元,占0.11%,同比增长58%,主要原因是加强了非税收入管理。

牡丹江市交通运输局2020年部门预算总支出5,081.40万元,同比增加8.73%,其中:社会保障和就业支出932.97万元,占18.36%,同比减少3.85%,主要原因是机关及参公单位离退休人员减少;卫生健康支出116.18万元,占2.29%,同比减少1.46%,主要原因在职及离退休人员减少;交通运输支出3,637.71万元,占71.59%,同比增加14.06%主要原因收费人员工资不足部分纳入预算;住房保障支出394.54万元,占7.76%,同比减少0.34%,主要原因是在职及离退休人员减少。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

牡丹江市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出5,081.40万元,同比增加8.73%,其中:社会保障和就业支出932.97万元,占18.36%,同比减少3.85%,主要原因是机关及参公单位离退休人员减少;卫生健康支出116.18万元,占2.29%,同比减少1.46%,主要原因在职及离退休人员减少;交通运输支出3,637.71万元,占71.59%,同比增加14.06%主要原因收费人员工资不足部分纳入预算;住房保障支出394.54万元,占7.76%,同比减少0.34%,主要原因是在职及离退休人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

牡丹江市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出5,081.40万元,同比增加8.73%,其中:工资福利支出3,207.08万元,占63.11%,同比增长30.72%,主要包括基本工资1029.05万元、津贴510.93万元、采暖补贴56.40万元、奖金126.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.76万元、工伤保险5.14万元、人员支出其他766.05万元、职工基本医疗保险缴费116.71万元、职工基本医疗保险缴费(大病)0.84万元、住房公积金200.06万元、提租补贴128.24万元;按定额管理的商品服务支出311.34万元,占6.13%,同比增加15.11%主要包括:办公费19.50万元、电费9.70万元、邮电费5.55万元、差旅费29.99万元、公务用车运行维护费5.50万元、培训费22.91万元、福利费1.56万元、其他福利费15.28万元、计提工会经费(2%30.54万元、补充工会经费7.96万元、离休公用支出0.32万元、退休公用支出2.61万元、其他交通费78.81万元 、水费3.36万元、体检费(在职)18.32万元、体检费(离休)0.64万元、体检费(退休)15.68万元、公用取暖费43.11万元;对个人和家庭补助支出794.80万元,占15.64%,同比增长3.88%主要包括:离休费91.06万元、采暖补贴(离休)2.16万元、退休费538.97万元、采暖补贴(退休)51.22万元、遗属补助费7.35万元、医疗费(离休统筹)4.80万元、医疗费(退休大病保险)0.70万元、抚恤金15.28万元、其他补助支出3.26万元、提租补贴(离休)5.71万元、提租补贴(退休)74.29万元;项目支出768.18万元、占15.12%,同比减少35.14%。同比预算增加主要原因一是收费人员工作不足部分纳入预算,二是退休人员增资、住房公积金和提租补贴因基数上涨及抚恤金等预算增加;同比预算减少主要原因是对预算编报进行了调整。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

牡丹江市交通运输局2020年政府一般公共预算财政拨款支出5,081.40万元,同比增加8.73%,其中:机关工资福利支出1007.09,占19.82%,同比增加151.08%,主要原因是预算调整;机关商品服务支出126.69万元,占2.49%,同比减少69.06%;对事业单位经常性补助3,152.82万元,占62.05%,同比增加,5.94%;对个人和家庭的补助支出794.80万元,占15.64%,同比增长3.88%同比预算增加主要原因一是收费人员工作不足部分纳入预算,二是退休人员增资、住房公积金和提租补贴因基数上涨及抚恤金等预算增加;同比预算减少主要原因是对预算编报进行了调整。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

牡丹江市交通运输局2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市交通运输局2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市交通运输局2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市交通运输局2020年部门预算“三公”经费,包括局本级及所属3个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出5.50万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.11%,比上年减少7.50万元,同比下降57.69%,主要原因是2020年事业单位参加了车改,只保留了执法车辆公务用车运行维护费预算。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元,主要是牡丹江市交通运输局没有国外培训学习、项目考察、国外邀请经济合作洽谈等领域的出国经费支出。故在因公出国(境)经费栏中没有数据。

公务接待费预算0万元,主要是牡丹江市交通运输局没有调研、考察等工作接待支出。故公务接待费栏中没有数据。

公务用车购置及运行维护费预算5.50万元(实有车辆26台,其中公路处9台,道路运输管理处17台),占“三公”经费财政拨款支出的100%主要用于市公路管理处路政检查、市道路运输管理处运政检查、日常通勤、公务活动及公路工程项目规划、调研、推进、检查等工作的公务用车支出,包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

十二、预算绩效情况说明

2020年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市交通运输局设置了2项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标4项,分别为:1、更新新能源公交车58台,方便市民出行;2、开工建设运行公铁联动中心,实现公铁客运“零换乘”; 3、加快城乡交通建设,重点推进6个国省道项目,其中5个项目交工通车;4、深入推进“五大领域”综合行政执法改革,完成改革任务。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出,比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出,比上年只减不增;3、公务接待费用支出,比上年只减不增;4、水电费支出,比上年只减不增;5、会议费支出,比上年只减不增;6、非税收入,完成年初预算收入的的100%7、项目支出额,不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面,100%

根据规定,2020年牡丹江市交通运输局实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额20万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市交通运输局2020年部门预算安排机关运行经费总计1,079.52万元,包括:办公费、水电费、邮电费、国内差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费、公用取暖费、其他交通费用、项目支出。2019年部门预算安排机关运行经费总计1,454.88万元,2020年比2019年机关运行经费减少375.36万元,减少率25.8%,主要原因是2020对预算编报进行了调整。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市交通运输局2020年部门预算无政府采购预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,牡丹江市交通运输局(局机关)共有国有资产总价值341.06万元,其中:房屋(2个)205.06万元,面积26,896平方米;其他通用设备价值72.98万元;家具用具价值63.02万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、行政性收费收入:反映依据法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

    三、非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
十二、、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。