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牡丹江市交通运输局2018年度部门决算及有关情况说明

来源: 发布时间:2019-08-15

 

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[201018号),设立牡丹江市交通运输局,正处级规格,是主管全市公路和水路交通行业的市政府组成部门。牡丹江市交通运输局主要职能为:

(一)贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;制定全市公路、水路行业方针、政策和规范性文件,并组织实施;参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施;负责全市公路、水路行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责港口规划和岸线使用管理工作;负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(三)承担道路、水路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作;指导全市道路运输、公路、水路交通行业体制改革工作;负责治理公路“三乱”工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议;提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作;指导农村公路建设和养护工作。

(六)组织实施公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

(八)承担交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路、水路对外合作与外事工作。

(九)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口码头行政管理等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(十一)其他事项

由交通运输局牵头,会同发展和改革委员会、铁路等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。市交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划。市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

二、内设机构及编制

根据上述主要职责,市交通运输局设12个内设机构:办公室、执法督察科、综合规划科、财务科、建设管理科、行政审批科、科技教育科(挂宣传部牌子)、交通战备科(挂牡丹江市交通战备办公室牌子)、安全稳定监督科(应急办公室)、信息科、建设资金监督科、人事劳动科(挂组织部牌子)。此外,还设置了机关党的机构和纪检、监察等机构按党章和有关章程设置。核定编制 43名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市交通运输局2018年度部门决算编报范围包括:市交通运输局本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

 

牡丹江市交通运输局局2018年度部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市交通运输局

3

牡丹江市公路管理处

2

牡丹江市道路运输管理处

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

                                    收入支出决算总表

                                       公开01

部门:牡丹江市交通运输局                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,624.73

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

932.09

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

115.57

 

10

 

十、节能环保支出

37

1,449.60

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.79

 

13

 

十三、交通运输支出

40

3,755.19

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

370.49

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

6,64.73

本年支出合计

50

6,624.73

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

 

年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

6,62473

总计

54

6,624.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

部门:牡丹江市交通运输局                     额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6,624.73

6,624.73

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

932.09

932.09

 

 

 

 

 

 

20805

行政单位离退休

932.09

932.09

 

 

 

     

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

132.56

132.56

           

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.42

306.42

           

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

493.12

493.12

           

210

医疗卫生与计划生育支出

115.57

115.57

           

21011

行政事业单位医疗

115.57

115.57

           

2101101

  行政单位医疗

20.73

20.73

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

94.84

94.84

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1449.60

1449.60

 

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

1449.60

1449.60

 

 

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

1449.60

1449.60

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1.79

1.79

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.79

1.79

 

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

1.79

1.79

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

3755.19

3755.19

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

3755.19

3755.19

 

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

510.88

510.88

 

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

255.62

255.62

 

 

 

 

 

 

2140104

  公路建设

330.10

330.10

 

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

1248.70

1248.70

 

 

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

1404.89

1404.89

 

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

370.49

370.49

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

370.49

370.49

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

176.59

176.59

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                   公开03

部门:牡丹江市交通运输局                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6,624.73

3,493.83

3,130.90

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

932.09

932.09

         

20805

行政单位离退休

932.09

932.09

         

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

132.56

132.56

         

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.42

306.42

         

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

493.12

493.12

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

115.57

115.57

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

115.57

115.57

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

20.73

20.73

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

94.84

94.84

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1,449.60

 

1,449.60

       

21110

能源节约利用

1,449.60

 

1,449.60

       

2111001

  能源节约利用

1,449.60

 

1,449.60

       

213

农林水支出

1.79

 

1.79

       

21305

扶贫

1.79

 

1.79

       

2130502

  一般行政管理事务

1.79

 

1.79

       

214

交通运输支出

3,755.19

2,085.69

1,679.51

       

21401

公路水路运输

3,755.19

2,075.69

1,679.51

       

2140101

  行政运行

510.88

510.88

         

2140102

  一般行政管理事务

255.62

 

255.62

       

2140104

  公路建设

330.10 

 

330.10

       

2140106

  公路养护

1,248.70

532.67

716.03

       

2140112

  公路运输管理

1,404.89

1,027.14

377.76

       

2140199

其他公路水路运输支出

5.00

5.00

         

221

住房保障支出

370.49

370.49

         

22102

住房改革支出

370.49

370.49

         

2210201

  住房公积金

176.59

176.59

         

2210202

  提租补贴

193.90

193.90

         
                 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:牡丹江市交通运输局                                        金额单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

6,624.73

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

932.09

932.09

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

115.57

115.57

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

1449.60

1449.60

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.79

1.79

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

3755.19

3755.19

   

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

370.49

370.49

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

6,624.73

本年支出合计

49

6,624.73

6,624.73

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

6,624.73

总计

54

6,624.73

6,624.73

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:牡丹江市交通运输局                                        金额单位:万元

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

6,624.73

3,493.83

3,130.90

 

208

社会保障和就业支出

932.09

932.09

 

 

20805

行政单位离退休

932.09

932.09

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

132.56

132.56

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.42

306.42

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

493.12

493.12

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

115.57

115.57

 

 

21011

行政事业单位医疗

115.57

115.57

 

 

2101101

  行政单位医疗

20.73

20.73

 

 

2101102

  事业单位医疗

94.84

94.84

 

 

211

节能环保支出

1449.60

 

1449.60

 

21110

能源节约利用

1449.60

 

1449.60

 

2111001

  能源节约利用

1449.60

 

1449.60

 

213

农林水支出

1.79

 

1.79

 

21305

扶贫

1.79

 

1.79

 

2130502

  一般行政管理事务

1.79

 

1.79

 

214

交通运输支出

3755.19

2075.69

1679.51

 

21401

公路水路运输

3755.19

2075.69

1679.51

 

2140101

  行政运行

510.88

510.88

 

 

2140102

  一般行政管理事务

255.62

 

255.62

 

2140104

  公路建设

 

 

330.10

 

2140106

  公路养护

1248.70

532.67

716.03

 

2140112

  公路运输管理

1404.89

1027.14

377.76

 

2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

5.00

 

 

221

住房保障支出

370.49

370.49

 

 

22102

住房改革支出

370.49

370.49

 

 

2210201

  住房公积金

176.59

176.59

 

 

2210202

  提租补贴

193.90

193.90

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:牡丹江市交通运输局                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

2547.62

302

商品和服务支出

286.69

310

资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

991.38

30201

  办公费

33.65

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

823.3

30202

  印刷费

1.67

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

93.59

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

30106

  伙食补助费

5.78

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

3.71

31006

  大型修缮

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

308.1

30206

  电费

14.11

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

8.14

31008

  物资储备

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

113.89

30208

  取暖费

42.03

31009

  土地补偿

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

31.6

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30113

  住房公积金

176.59

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.06

31013

  公务用车购置

0.00

 

30199

其他工资福利支出

35

30214

  租赁费

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

659.53

30215

  会议费

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30301

  离休费

81.23

30216

  培训费

10.62

31022

  无形资产购置

0.00

 

30302

  退休费

525.76

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

0.00

 

30304

  抚恤金

15.35

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

0.00

 

30305

  生活补助

7.09

30225

  专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

4.6

31204

  费用补贴

0.00

 

30307

  医疗费补助

1.42

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

0.00

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

24.04

31299

  其他对企业补助

0.00

 

30309

  奖励金

28.67

30229

  福利费

21.19

313

对社会保障基金补助

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

43.95

31302

对社会保险基金补助

0.00

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

47.34

31303

补充全国社会保障基金

0.00

 
 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

 

人员经费合计

3,207.14

公用经费合计

286.69

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:牡丹江市交通运输局                                    金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50.38

 

50.38

 

50.38

 

50.38

 

50.38

 

50.38

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:牡丹江市交通运输局                                    金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收入支出决算总表说明

牡丹江市交通运输局2018年公共预算总收入6,624.73万元。

牡丹江市交通运输局2018年公共预算总支出6,624.73万元,其中:基本支出3,493.83万元,占52.74%;项目支出3,130.90万元,占47.26%

2018年度公共预算总支出与2017年度相比,增加412.87万元,主要是人员工资调整,项目贷款偿还增加。

2018年财政拨款支出与年初预算数相比,减少553.32万元,其中:社会保障和就业支出增加634.40万元;节能环保支出增加1,449.60万元;交通运输支出减少2,636.16万元;农林水支出增加1.79万元。住房保障支出减少7.44万元。支出增减的主要原因:一是经费下划纳入了预算管理并且下划经费进行了归口管理,二是行政事业单位养老保险上线运行。

(二)关于收入决算表说明

牡丹江市交通运输局2018年度收入6,624.73万元。其中:行政事业单位离退休支出932.09万元,占14.07%;行政单位医疗20.73万元,占0.31%;事业单位医疗:94.84万元,占1.43%;能源节约利用支出1,449.60万元,占21.88%;扶贫支出1.79万元,占0.03%;交通运输支出3,755.19万元,占56.69%(含行政运行510.88万元,占7.71%;一般行政管理事务255.62万元,占3.86%;公路建设330.10万元,占4.98%;公路养护1248.70万元,占18.85%;公路运输管理1404.89万元,占21.21%);住房保障支出370.49万元,占5.59%(其中:住房公积金176.59万元,占2.67%,提租补贴193.90万元,占2.93%)。

关于支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2018年度收入6,624.73万元。其中:能源利用1,449.60万元,占21.88%;扶贫支出1.79万元,占0.03%;交通运输支出1,679.51万元,占25.35%);基本支出3,493.83万元,项目支出3,130.90万元(其中:。按功能科目分类为:行政事业单位离退休932.09万元,占14.07%;;医疗卫生计划生育支出115.57万元,占1.74%;交通运输支出3,755.19万元,占56.69%(含项目支出1679.51万元);农林水支出6.70万元,占0.11%。住房保障支出370.449万元,占5.59%

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市交通运输局2018年度总收入6,624.73万元,全部为一般公共预算财政拨款;2018年度总支出6,624.73万元,全部为一般公共预算财政拨款,其中:社会保障和就业支出932.09万元,占14.07%;医疗卫生计划生育支出115.57万元,占1.74%;节能环保支出1,449.60万元,占21.88%;交通运输支出3,755.19万元,占56.69%;农林水支出1.79万元,占0.03%。住房保障支出370.49万元,占5.59%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2018年度财政拨款支出6,624.73万元,其中:基本支出3,493.83万元,项目支出3,130.90万元。

财政拨款基本支出3,493.83万元。其中:社会保障和就业支出932.09万元,占14.07%;社会保障和就业支出932.09万元,占14.07%;行政运行510.88万元,占7.71%;公路养护532.67万元,占8.04%;公路运输管理1027.14万元,占15.50%;其他公路水路运输支出5.00万元,占0.08%;住房保障支出370.49万元,占5.59%

项目支出3,130.90万元。其中:能源利用支出1,449.60万元,占21.88%;农林水支出1.79万元,占0.03%;一般行政管理事务255.62万元,占3.86%;公路建设330.10万元,占4.98%;公路养护716.03万元,占10.81%;公路运输管理377.76万元,占5.7%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2018年度财政拨款基本支出3,493.83万元。其中:基本工资991.38万元,占28.38%;津贴补贴823.30万元,占23.56%;奖金(第十三个月工资)93.59万元,占2.68%;伙食补助费5.78万元,占0.17%;机关事业单位基本养老保险缴费308.10万元,占8.82%;职工基本医疗保险缴费113.89万元,占3.26%;住房公积金支出176.59万元,占5.05%;其他工资福利支出35.00万元,占1%;离休费81.23万元,占2.32%;退休费525.76万元,占15.05%;抚恤金15.35万元,占0.44%;生活补贴7.09万元,占0.2%;医疗费补助1.42万元,占0.02%;奖励金28.67万元,占0.82%;办公费33.65万元,占0.96%;印刷费1.67万元,占0.05%;水费3.71万元,占0.11%;电费14.11万元,占0.4%;邮电费8.14万元,占0.24%;取暖费42.03万元,占1.2%;差旅费31.60万元,占0.9%;维护费0.06万元,占0.00%;培训费10.62万元,占0.3%;劳务费4.60万元;占0.13%;工会经费24.04万元,占0.69%;福利费21.19万元,占0.61%;公务用车运行维护费43.95万元,占1.26%;其他交通费(车改补贴)47.34万元,占1.35%

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2018年度 “三公”经费支出50.38万元,部门决算“三公”经费表中数据为公路处和道路运输管理处车辆运行维护费用。年初部门预算“三公”经费表中数据为公务用车运行50.38万元。是市公路管理处和道路运输管理处公务用车费用。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2018年度没有政府性基金预算拨款,故此表没有数据。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市交通运输局2018年度“三公”经费为50.38万元,部门决算“三公”经费表中50.38万元是市道路运输管理处和市公路管理处车辆运行维护经费,是保障路政和运政工作用车的运行经费。因2018年度没有接待和出国(境)任务,故预决算表中没有公务接待和因公出国(境)经费支出数据

三、机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出3,493.83万元,比2017年度减少243.90万元,减少6.52%。减少的主要原因是:一是行政事业单位养老保险上线运行,退休人员的基本退休费由社保统筹内资金承担,减少了机关行政运行经费支出;二是调整公用经费的标准,也使机关行政运行经费支出有所减少。

四、政府采购支出说明

2018年度本部门未有政府采购支出事项。

五、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆26辆,其中,交通运输局已车改,无车辆,公路管理处有一般公务用车9辆,道路运输管理处有一般执法执勤用车17辆,无特种专业技术用车。我局及所属公路处、运管处均无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况说明

(一)2018年度重点工作完成情况。

2018年,我局认真贯彻落实市委十二届二次会精神和省交通厅部署要求,扎实推进交通运输各项重点工作,取得了显著成效。

1.项目建设进展顺利。全市公路建设累计完成投资6.9亿元,其中:向上争取资金4.3亿元。牡丹江交通枢纽项目建设正在稳步推进,计划2019年完工使用,牡丹江华晟国运内陆港“牡丹江国际(国内)” 陆海联运通道集装箱多式联运”项目被交通运输部确定为全国多式联运示范工程。现在正在加快三期工程建设,确保顺利通过交通运输部验收。鹤大公路桦林至铁岭河段交工通车,建设农村公路80公里。“交邮合作”创新经验,我局先后在全国、全省“四好农村路”建设现场会上做了经验交流。

2.利民实事提前完成。更新纯电动车新能源公交车170台,调整延长公交线路6条,新建公交首未站1处、充电站3处;实施60岁以上老人乘坐公交车优惠政策,办理老年人优惠卡12万张。新开通牡丹江至小九寨、牡丹江至雪乡旅游公交班线2016年至今,建设交邮合作线路58条、综合服务站147个,盘活整合闲置资产151处,构建了便民利民惠民的农村综合物流体系。我局先后在全国、全省“四好农村路”建设现场会上做了经验交流。

3.行业管理成效显著。加强路警联合、区域联合执法,强化装载货物源头监管,突出抓好春融期“百日会战”专项行动,保持治超高压态势,取得了显著成效。截至目前,全市路政运政执法人员上路执法4791人次,公安交警上路执法2345人次,累计检查车辆13203台次,超限率为0.39%。联合公安等相关部门,加大打击力度,丰富执法手段,重点对“黑车”冲击客运班线、残疾人非法营运、“微信群”非法揽客、三轮车上路非法客运、淘汰出租车回流等违法违规经营行为进行严厉打击。年初以来,共查处违法违规经营车辆348台,其中:出租汽车274台、客车68台、货车6台,特别是对30台残疾人涉嫌从事非法营运车辆进行了重点打击,运输市场秩序进一步好转。

4.改革创新取得突破。在广泛征求意见、专家论证和风险评估等前期工作的基础上,起草完成了《牡丹江市区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》。在经市政府法制办合法性审查和市人大报备后,经市政府常务会议审议通过了《牡丹江市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》,计划在12月中旬与省内其他地市同步出台实施。

(二)工程建设项目绩效评价情况

根据预算绩效管理要求,2018年度我部门组织对我局承建的工程建设项目支出全面开展绩效自评,具体项目为牡丹江交通枢纽项目,牡丹江华晟国运内陆港“牡丹江国际(国内)” 陆海联运通道集装箱多式联运”项目。通过自评,找出问题和差距,不断完善项目管理,取得良好效果。

部门决算绩效自评结果。

按照《市直部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,牡丹江市交通运输局绩效自我评定得分92分。

一是在预算编制方面,能够按照财政预算编制要求,按时上报年度预算,严格将其他收入计入预算,明确绩效指标,细化分解到办公室等部门,控制预算支出,节约经费,按规定时限及时、全面公开预决算。

二是在预算执行方面,严格控制“三公”经费的支出,2018年度,我局无公务接待费、车辆购置使用费、公务出国费及会议费支出,半年支出进度率为76%,三季度支出进度率为82%,不滞留资金,加快预算的执行,严格按照执行政府采购。

三是在预算管理方面,2018年末无结转结余资金,严格控制财政借款金额,除按政府要求必须从我局支付的金额,能够按规定合理使用各项资金,遵守预算费的各项规定,制定了财务管理的各项规定并严格执行,有效保障了交通事业的发展。

2018年市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表

考评指标

单项

分数

单位自评得分

佐证材料

备注

一、绩效预算

40

40

 

 

(一)预算编制

10

10

 

 

 1、预算草案报送时效性

2

2

2018年度预算报表及说明文件

 

 2、预算编制准确性

2

2

2018年度预算报表及说明文件

 

 3、绩效指标明确性

3

3

2018年度绩效预算报表

 

 4、预决算公开及时性

1

1

及时上报,财政局统一公开

 

 5、预决算公开内容全面性

2

2

2018年度预算报表及说明文件

 

(二)预算执行

30

30

 

 

 1、公务接待费控制率

5

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 2、车辆购置及运行费用控制率

5

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 3、公务出国(境)费用控制率

4

4

2018年度决算报表及说明文件

 

 4、会议费控制率

5

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 5、支出进度率

6

6

2018年度决算报表及说明文件

 

 6、政府采购执行率

5

5

2018年度决算报表及说明文件

 

二、绩效管理

35

30

 

 

(一)预算管理

28

29

 

 

 1、结转结余控制率

4

4

2018年度决算报表及说明文件

 

 2、公务卡刷卡率

5

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 3、单位财政借款控制率

5

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 4、资金使用合规性

4

4

2018年度决算报表及说明文件

 

 5、《预算法》及法律责任

7

7

市交通运输局财务管理制度

 

 6、管理制度健全性

5

4

市交通运输局财务管理制度

 

(二)资产管理

5

4

 

 

 1、管理制度的健全性和有效性

3

2

市交通运输局财务管理制度

 

 2、国有资产处置合规性

2

2

市交通运输局财务管理制度

 

三、效果

25

25

 

 

(一)职责履行

20

20

 

 

 1、绩效目标完成情况

10

10

2018年度决算报表及说明文件

 

 2、违规情况

10

10

2018年度决算报表及说明文件

 

(二)履职效益

5

5

 

 

 1、经济或社会效益

3

3

2018年度决算报表及说明文件

 

 2、个性指标

2

2

2018年度决算报表及说明文件

 

合计

 

98

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市交通运输局2018年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排和预算单位资金;

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完

日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、一般公共服务类:一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

四、“三公”经费支出口径:

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

五、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费支出口径

行政运行:反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。